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11月征期至15日金税盘税控盘税务UKey抄报提醒来啦


申报缴纳增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、个人所得税、企业所得税、可再生能源发展基金、大中型水库移民后期扶持基金、国家重大水利工程建设基金、世界文化遗产门票收入,彩票公益金、彩票业务费代收

情况 1:网络正常情况下,月初首次登陆开票软件,会自动进行汇总上传和远程清卡工作,提示如下:

情况 2:上个月开具的发票部分或全部未上传成功,则系统无法自动完成抄报税。可在网络连接正常情况下待发票上传完成后,点击“汇总处理”——“汇总上传”按钮。

登录开票软件,点击“汇总处理”——“金税设备状态查询”菜单,查看相应票种的锁死日期,锁死日期为下个月,汇总报送资料为“无”,同时符合这两项条件,则表示本期抄报税成功。

③小规模纳税人和一般纳税人,不论上月是否开票,每月月初都必须登陆开票软件进行抄报、一般纳税人每月登录申报软件进行申报(小规模季报月 1、4、7、10 月需要季报)然后再清卡,否则金税盘会锁死,影响正常使用,造成逾期处罚;

④远程清卡提示“【F50006】核心征管系统:增值税未申报或未比对”,需要登录网上申报软件进行“申报”,申报完成后再返回开票软件进行清卡操作。

●开票软件网络稳定的前提下登录税控盘开票软件自动上报汇总,申报完成后,再次登录开票软件,开票截止时间自动顺延至12月15日。如下图所示:

●网上申报:通过北京市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。(季度申报小规模企业无需此操作)

●反写监控:申报成功后,点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。点击反写,开票截止时间则更新到2022年12月15日,表示成功。

●开票软件网络稳定的前提下登录税务UKey开票软件自动上报汇总,申报完成后,再次登录开票软件,开票截止时间自动顺延至2022年12月15日。如下图所示:

●网上申报:通过北京市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。(季度申报小规模企业无需此操作)

●反写监控:申报成功后,点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。点击反写,开票截止时间则更新到2022年12月15日,表示成功。

答:需要,每月都需要打开软件检查开票截止日期是否更新为下月中下旬,如已更新,无需操作,如未更新,需要操作上报汇总反写日期变更即可。

答:以开票截止日期为准,截止日期之前都是可以开票的,只要在开票截止日期之前完成抄税是不影响的。

答:首先检查电脑网络是否正常,再打开软件系统设置-参数设置-网络配置,检查服务器地址端口号正确,测试链接成功,点击手工上传发票上传成功即可抄税。
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